"EMENDAS PARLAMENTARES","","","","","","","","",""
"► CLEBER VERDE — Nº 23880005/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"CLEBER VERDE","23880005/2025","","EMENDA INDIVIDUAL","INCREMENTO PAP","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 1.000.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","23880005/2025","Data","13/06/2025","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","São Francisco do Brejão","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 1.000.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 268.750,04","Valor Liquidado","R$ 268.750,04","",""
"Valor Pago","R$ 268.750,04","Exec. Financeira","26,9%","Objeto","INCREMENTO PAP","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 8232002 | Data: 20/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 25.362,80 | Vl. Liquidado: R$ 25.362,80 | Vl. Pago: R$ 25.362,80","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO ELETRÔNICO","203/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETROÔNICO Nº016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8232002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"571","20/08/2025","R$ 25.362,80","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 8232002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8237010","25/08/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 25.362,80","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 8233002 | Data: 21/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 20.715,70 | Vl. Liquidado: R$ 20.715,70 | Vl. Pago: R$ 20.715,70","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO ELETRÔNICO","203/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:proveniente de aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalares, em conformidade com o pregão eletrônico nº 016/2024, processo administrativo nº 102/2024 e contrato nº 203/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8233002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"572","21/08/2025","R$ 20.715,70","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 8233002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8237011","25/08/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 20.715,70","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 8234002 | Data: 22/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 19.380,00 | Vl. Liquidado: R$ 19.380,00 | Vl. Pago: R$ 19.380,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO ELETRÔNICO","203/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:proveniente de aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalares, conformidade com o pregão eletrônico nº 016/2024, processo administrativo nº 102/2024 e contrato nº 203/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8234002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"573","22/08/2025","R$ 19.380,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 8234002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8237009","25/08/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 19.380,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 9245010 | Data: 02/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 4.200,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.200,00 | Vl. Pago: R$ 4.200,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"COLOR PAPER MA SERIGRAFIA E DESIGN LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO ELETRÔNICO","127/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:proveniente de aquisição eventual e futura de materiais de malharia, em conformidade com o pregão eletrônico nº 009/2025 - CPL  e contrato nº 127/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9245010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"591","05/09/2025","R$ 4.200,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 9245010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"9261003","18/09/2025","COLOR PAPER MA SERIGRAFIA E DESIGN LTDA","R$ 4.200,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 9244001 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.344,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.344,00 | Vl. Pago: R$ 1.344,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO PRESENCIAL","032/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRATAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUILIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9244001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"250000320","01/09/2025","R$ 1.344,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 9244001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"9245004","02/09/2025","AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","R$ 1.344,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 9244002 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.344,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.344,00 | Vl. Pago: R$ 1.344,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO PRESENCIAL","032/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO D EPEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9244002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"250000319","01/09/2025","R$ 1.344,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 9244002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"9245008","02/09/2025","AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","R$ 1.344,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 8213024 | Data: 01/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.005,86 | Vl. Liquidado: R$ 11.005,86 | Vl. Pago: R$ 11.005,86","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","02.695.358/0001-01","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","PREGÃO PRESENCIAL","032/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇ~ÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINITRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM PROGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8213024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"176639","01/09/2025","R$ 11.005,86","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 8213024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"9245005","02/09/2025","AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","R$ 11.005,86","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 8223018 | Data: 11/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.263,02 | Vl. Liquidado: R$ 9.263,02 | Vl. Pago: R$ 9.263,02","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","PREGÃO PRESENCIAL","032/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8223018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"176640","01/09/2025","R$ 9.263,02","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 8223018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"9245007","02/09/2025","AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","R$ 9.263,02","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 8227002 | Data: 15/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 16.008,06 | Vl. Liquidado: R$ 16.008,06 | Vl. Pago: R$ 16.008,06","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","PREGÃO PRESENCIAL","032/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNIICPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALILDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8227002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"176641","01/09/2025","R$ 16.008,06","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 8227002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"9245006","02/09/2025","AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","R$ 16.008,06","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 10302001 | Data: 29/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 384,19 | Vl. Liquidado: R$ 384,19 | Vl. Pago: R$ 384,19","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DIAMANTINO & CIA LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","COMPRA DIRETA","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBLIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 10302001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"29299","29/10/2025","R$ 384,19","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 10302001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"10303001","30/10/2025","DIAMANTINO & CIA LTDA","R$ 384,19","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 10302002 | Data: 29/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 350,81 | Vl. Liquidado: R$ 350,81 | Vl. Pago: R$ 350,81","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DIAMANTINO & CIA LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","COMPRA DIRETA","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CGASSI: 93YRBB001TJ233929 KM: 11343 PLACA: SNC1C31.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 10302002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"250002603","29/10/2025","R$ 350,81","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 10302002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"10303002","30/10/2025","DIAMANTINO & CIA LTDA","R$ 350,81","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 7196027 | Data: 15/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 16.854,29 | Vl. Liquidado: R$ 16.854,29 | Vl. Pago: R$ 16.854,29","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO PRESENCIAL","176/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM AS PLANILHAS DE DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 176/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 7196027 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4765","10/09/2025","R$ 16.854,29","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 7196027 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"11316001","12/11/2025","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","R$ 16.854,29","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 11307020 | Data: 03/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 28.914,02 | Vl. Liquidado: R$ 28.914,02 | Vl. Pago: R$ 28.914,02","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNIC CEBRAC EIRELI","17.663.605/0001-65","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO PRESENCIAL","53/2021","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE AUSUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM  CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 053/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021, 4  TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11307020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"250000191","24/11/2025","R$ 28.914,02","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 11307020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"11328020","24/11/2025","CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNIC CEBRAC EIRELI","R$ 28.914,02","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 12342001 | Data: 08/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 13.990,60 | Vl. Liquidado: R$ 13.990,60 | Vl. Pago: R$ 13.990,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"P M BANDEIRA & CIA LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE- UBS","DISPENSA DE LICITAÇÃO","101/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº49/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E CONTRATO Nº 101/2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12342001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"250000044","08/12/2025","R$ 13.990,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 12342001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"12344034","10/12/2025","P M BANDEIRA & CIA LTDA","R$ 13.990,60","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 12352002 | Data: 18/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 29.681,52 | Vl. Liquidado: R$ 29.681,52 | Vl. Pago: R$ 29.681,52","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICA CWBRAC EIRELI","17.663.605/0001-65","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO PRESENCIAL","53/2021","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 53/2021. PREFERENCIAL Nº 014/2021, 4º TERMO ADITIVO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12352002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"250000218","18/12/2025","R$ 29.681,52","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 12352002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"12356008","22/12/2025","CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICA CWBRAC EIRELI","R$ 29.681,52","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0128001 | Data: 28/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.327,25 | Vl. Liquidado: R$ 1.327,25 | Vl. Pago: R$ 1.327,25","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA","05.577.401/0004-75","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","COMPRA DIRETA","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0128001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"26586","28/01/2026","R$ 1.327,25","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0128001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0129005","29/01/2026","OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA","R$ 1.327,25","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0121001 | Data: 21/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 28.417,32 | Vl. Liquidado: R$ 28.417,32 | Vl. Pago: R$ 28.417,32","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO PRESENCIAL","53/2021","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USÚARIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 053/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, 4º TERMO ADITIVO. REFERÊNTE A JANEIRO DE 2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0121001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"22","21/01/2026","R$ 28.417,32","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0121001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0122001","22/01/2026","CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI","R$ 28.417,32","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 12349012 | Data: 15/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 12.214,66 | Vl. Liquidado: R$ 12.214,66 | Vl. Pago: R$ 12.214,66","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","DISPENSA DE LICITAÇÃO","223/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS, FREEZERS E FRIGOBAR, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LIICTAÇÃO Nº 026/2025 CONTRATO Nº 223/2025 E DA PROPOSTA APRESENTADA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12349012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"250000009","19/12/2025","R$ 12.214,66","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 12349012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0102014","02/01/2026","M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS","R$ 12.214,66","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0233013 | Data: 02/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 27.991,94 | Vl. Liquidado: R$ 27.991,94 | Vl. Pago: R$ 27.991,94","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO PRESENCIAL","53/2021","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO DIÁGNOSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 053/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, 4º TERMOS ADITIVO. REFERÊNTE A FEVEREIRO DE 2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0233013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"42","24/02/2026","R$ 27.991,94","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0233013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0256001","25/02/2026","CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI","R$ 27.991,94","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► ANDRÉ FUFUCA — Nº 30460003/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"ANDRÉ FUFUCA","30460003/2025","","EMENDA INDIVIDUAL","INCREMENTO PAP","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 1.000.000,00","R$ 1.000.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","30460003/2025","Data","13/06/2025","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","São Francisco do Brejão","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 1.000.000,00","Valor Repassado","R$ 1.000.000,00","Valor Empenhado","R$ 186.106,05","Valor Liquidado","R$ 185.826,75","",""
"Valor Pago","R$ 185.432,05","Exec. Financeira","18,5%","Objeto","INCREMENTO PAP","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 8213048 | Data: 01/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.749,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.749,00 | Vl. Pago: R$ 8.749,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"P M BANDEIRA & CIA LTDA","63.540.504/0001-14","3.3.90.39.00.00","706","0002 / Manutenção de Atividades das Unidades básica de Saude - UBS","Dispensa de licitação","101/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Proveniente de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, em conformidade com o processo administrativo nº 049/2025, Dispensa de licitação nº 017/2025, Contrato nº 101/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8213048 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"25000034","15/09/2025","R$ 8.749,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 8213048 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"10303016","30/10/2025","P M BANDEIRA & CIA LTDA","R$ 8.749,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 11316001 | Data: 12/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.363,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.363,00 | Vl. Pago: R$ 8.363,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS","59.938.141/0001-00","3.3.90.39.00.00","706","0002 / MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS","DISPENSA DE LICITAÇÃO","223/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE CINSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS, FREEGERS E FRIGOBAR, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO DE DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025 E DA PROPOSTA APRESENTADA.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11316001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"250000008","12/11/2025","R$ 8.363,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 11316001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025.11322003","18/11/2025","M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS","R$ 8.363,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0109012 | Data: 09/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 3.136,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.136,00 | Vl. Pago: R$ 3.136,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","02.695.358/0001-01","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO PRESENCIAL","032/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULLOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MANICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0109012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"7","09/01/2026","R$ 3.136,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0109012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025.0112036","12/01/2026","AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","R$ 3.136,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0109013 | Data: 09/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 5.152,00 | Vl. Liquidado: R$ 5.152,00 | Vl. Pago: R$ 5.152,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO PRESENCIAL","032/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/222. 3º ADITIVO","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0109013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"8","09/01/2026","R$ 5.152,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0109013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2026.0112038","12/01/2026","AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","R$ 5.152,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0109014 | Data: 09/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 6.238,12 | Vl. Liquidado: R$ 6.238,12 | Vl. Pago: R$ 6.238,12","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","02.695.358/0001-01","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO PRESENCIAL","032/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022  E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0109014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"178168","09/01/2026","R$ 6.238,12","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0109014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2026.011204","12/01/2026","AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","R$ 6.238,12","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0109015 | Data: 09/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 9.202,03 | Vl. Liquidado: R$ 9.202,03 | Vl. Pago: R$ 9.202,03","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO PRESENCIAL","032/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0109015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"178167","09/01/2026","R$ 9.202,03","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0109015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2026.0112041","12/01/2026","AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","R$ 9.202,03","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0113002 | Data: 13/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 559,71 | Vl. Liquidado: R$ 559,71 | Vl. Pago: R$ 559,71","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DIAMANTINO & CIA LTDA","08.893.457/0012-37","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","COMPRA DIRETA","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISÃO DE VEÍCULO, CHASSI: 93YF6200TJ244313 KM: 20028 PLACA: SMC2J82","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0113002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"76","14/01/2026","R$ 559,71","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0113002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2026.0114002","14/01/2026","DIAMANTINO & CIA LTDA","R$ 559,71","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 11307032 | Data: 03/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 13.511,30 | Vl. Liquidado: R$ 13.511,30 | Vl. Pago: R$ 13.511,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE- UBS","PREGÃO ELETRÔNICO 016/2024","203/2024","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. CONFORME PROCESSO EM ANEXO","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11307032 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"702","12/12/2025","R$ 13.511,30","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 11307032 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2026.0107004","07/01/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 13.511,30","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 11309003 | Data: 05/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.142,05 | Vl. Liquidado: R$ 10.142,05 | Vl. Pago: R$ 10.142,05","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS","PREGÃO PRESENCIAL","10/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 010/2025. CONFORME PROCESSO EM ANEXO","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11309003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"698","12/12/2025","R$ 10.142,05","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 11309003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2026.0107007","07/01/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 10.142,05","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 11307033 | Data: 03/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.174,50 | Vl. Liquidado: R$ 10.174,50 | Vl. Pago: R$ 10.174,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO ELETRÔNICO 016/2024","203/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINIASRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. CONFORME PROCESSO EM ANEXO","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11307033 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"705","12/12/2025","R$ 10.174,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 11307033 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2026.0107005","07/01/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 10.174,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 11307034 | Data: 03/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 12.191,91 | Vl. Liquidado: R$ 12.191,91 | Vl. Pago: R$ 12.191,91","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO ELETRÔNICO 016/2024","203/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. CONFORME PROCESSO EM ENEXO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11307034 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"706","12/12/2025","R$ 12.191,91","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 11307034 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2026.0107006","07/01/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 12.191,91","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 12335010 | Data: 01/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.532,10 | Vl. Liquidado: R$ 10.532,10 | Vl. Pago: R$ 10.532,10","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"-","-","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO ELETRÔNICO 016/2024","10/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2024, PROCESSO ADMINITRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 010/2025. CONFORME PROCESSO EM ANEXO","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12335010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"693","11/12/2025","R$ 10.532,10","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 12335010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2026.0107001","07/01/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 10.532,10","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 12342008 | Data: 08/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 20.120,26 | Vl. Liquidado: R$ 20.120,26 | Vl. Pago: R$ 20.120,26","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO ELETRÔNICO 016/2024","203/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINIATRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. ADITIVO 1. CONFORME PROCESSO EM ANEXO","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12342008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"703","12/12/2025","R$ 20.120,26","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 12342008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2026.0107002","07/01/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 20.120,26","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 12344009 | Data: 10/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.709,25 | Vl. Liquidado: R$ 11.709,25 | Vl. Pago: R$ 11.709,25","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO ELETRÔNICO 016/2024","203/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. ADITIVO 1. CONFORME PROCESSO EM ANEXO","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12344009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"699","12/12/2025","R$ 11.709,25","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 12344009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0107003","07/01/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 11.709,25","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0237002 | Data: 06/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 8.407,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.407,00 | Vl. Pago: R$ 8.407,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"P M BANDEIRA & CIA LTDA","63.540.504/0001-14","3.3.90.39.00.00","706","0002 / MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA","DISPENSA DE","101/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E CONTRATO Nº 101/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0237002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2","06/02/2026","R$ 8.407,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0237002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0243006","12/02/2026","P M BANDEIRA & CIA LTDA","R$ 8.407,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0379001 | Data: 20/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 28.726,60 | Vl. Liquidado: R$ 28.726,60 | Vl. Pago: R$ 28.726,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI","17.663.605/0001-65","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO PRESENCIAL","053/2021","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRECTARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 053/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, 4º TERMO ADITIVO. REFERNTE A MARÇO DE 2026.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0379001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"70","20/03/2026","R$ 28.726,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0379001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0382001","23/03/2026","CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI","R$ 28.726,60","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0497008 | Data: 07/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 4.500,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.500,00 | Vl. Pago: R$ 4.500,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"COLOR PAPER MA SERIGRAFIA E DESIGN LTDA","-","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO ELETRÔNICO","014/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTUTA DE MATERIAIS DE MALHARIA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÕNICO Nº 009/2025 -CPL E CONTRATO Nº 014/2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0497008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"642","07/04/2026","R$ 4.500,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0497008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0499008","09/04/2026","COLOR PAPER MA SERIGRAFIA E DESIGN LTDA","R$ 4.500,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 4100002 | Data: 10/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 8.714,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.714,00 | Vl. Pago: R$ 8.714,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS","-","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","DISPENSA DE LICITAÇÃO","223/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS, FREEZER E FRIGOBAR, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICSAÇÃOES CONSTANTES DO TERMO DE REFER~ENCIA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025 CONTRATO Nº 223/2025 E DA PROPOSTA APRESENTADA","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4100002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2","10/04/2026","R$ 8.714,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 4100002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4110005","20/04/2026","M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS","R$ 8.714,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0113003 | Data: 14/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.467,08 | Vl. Liquidado: R$ 1.467,08 | Vl. Pago: R$ 1.467,08","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DIAMANTINO & CIA LTDA","-","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","COMPRA DIRETA","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISÃO DE VEÍCULO, CHASSI:96YF6200TJ244313 KM: 21028","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0113003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"30692","13/01/2026","R$ 1.467,08","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0113003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0114006","14/01/2026","DIAMANTINO & CIA LTDA","R$ 1.467,08","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0126005 | Data: 26/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.630,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.630,00 | Vl. Pago: R$ 2.630,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"CARDOSO DESPACHANTE LTDA-ME","-","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","COMPRA DIRETA","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE USO DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 ANEXA","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0126005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"24","26/01/2026","R$ 2.630,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0126005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0129004","29/01/2026","CARDOSO DESPACHANTE LTDA-ME","R$ 2.630,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0364012 | Data: 05/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 425,67 | Vl. Liquidado: R$ 425,67 | Vl. Pago: R$ 425,67","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DIAMANTINO & CIA LTDA","08.893.457/0012-37","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","COMPRA DIRETA","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISÃO DE VEÍCULO RENAULT, CHASSI: 93YRBB001TJ233929 KM: 22974 PLACA: SNC1C31","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0364012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"587","05/03/2026","R$ 425,67","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0364012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0365003","06/03/2026","DIAMANTINO & CIA LTDA","R$ 425,67","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0364011 | Data: 05/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 394,70 | Vl. Liquidado: R$ 789,40 | Vl. Pago: R$ 394,70","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DIAMANTINO & CIA LTDA","08.893.457/0012-37","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","COMPRA DIRETA","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0364011 (2 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"31693","05/03/2026","R$ 394,70","","","","","","",""
"31693","05/03/2026","R$ 394,70","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0364011 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0365002","06/03/2026","DIAMANTINO & CIA LTDA","R$ 394,70","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0250006 | Data: 19/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 385,77 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DIAMANTINO & CIA LTDA","-","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","COMPRA DIRETA","-","R$ 385,77","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0250006 | Data: 19/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 385,77 | Vl. Liquidado: R$ 385,77 | Vl. Pago: R$ 385,77","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DIAMANTINO & CIA LTDA","08.893.457/0012-37","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","COMPRA DIRETA","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0250006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"31412","19/02/2026","R$ 385,77","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0250006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0251002","20/02/2026","DIAMANTINO & CIA LTDA","R$ 385,77","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0250005 | Data: 19/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 288,23 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DIAMANTINO & CIA LTDA","-","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","COMPRA DIRETA","-","R$ 288,23","",""
"Descrição:PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► CLEBER VERDE — Nº 36000580685202400/2024","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"CLEBER VERDE","36000580685202400/2024","","EMENDA INDIVIDUAL","INCREMENTO MAC","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 266.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","36000580685202400/2024","Data","23/05/2024","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","Sao francisco do Brejao","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 266.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO MAC","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOSIVALDO JP — Nº 202342120003/2023","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOSIVALDO JP","202342120003/2023","","INDIVIDUAL","1 - Transferência especial referente à emenda 202342120003-Josivaldo JP ao ente 01616680000135 - MUNICIPIO DE SAO FRANCI...","Federal","Em execução","Transferência Especial","R$ 70.000,00","R$ 70.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202342120003/2023","Data","11/12/2023","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","cultural","Localidade","MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 70.000,00","Valor Repassado","R$ 70.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","1 - Transferência especial referente à emenda 202342120003-Josivaldo JP ao ente 01616680000135 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► HILDO ROCHA — Nº 33930007/2022","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"HILDO ROCHA","33930007/2022","","EMENDA INDIVIDUAL","EQUIPAMENTO","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 210.310,00","R$ 210.310,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","33930007/2022","Data","08/12/2022","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SAO FRANCISCO DO BREJAO","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 210.310,00","Valor Repassado","R$ 210.310,00","Valor Empenhado","R$ 208.970,28","Valor Liquidado","R$ 208.970,28","",""
"Valor Pago","R$ 208.970,28","Exec. Financeira","99,4%","Objeto","EQUIPAMENTO","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1131008 | Data: 07/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.000,00 | Vl. Pago: R$ 9.000,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"KRODS TECNOLOGIA LTDA","54.209.506/0001-34","4.4.90.52.00.00","706","0002 / Manutenção de Atividades das Unidades básica de Saude - UBS","Pregão Eletrônico","166/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de equipamentos de informatica e eletromésticos para as unidades básicas de saúde, conforme as especificações e quantitativos do Processo Administrativo n° 078/2025, Pregão Eletrônico n° 012/2025 e Contrato n° 166/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1131008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"305","07/11/2025","R$ 9.000,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1131008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"11316035","12/11/2025","KRODS TECNOLOGIA LTDA","R$ 9.000,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2050019 | Data: 24/07/2023 | Vl. Empenhado: R$ 2.875,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.875,00 | Vl. Pago: R$ 2.875,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"GO ATACADISTALTDA.","44.060.520/0001-65","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","258/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de materiais permanentes, conforme especificações equantitativos do Processo Administrativo n° 117/2023, Pregão Eletrônico n° 010/2023 e Contrato n° 258/2023.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2009","28/11/2023","R$ 2.875,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3320012","28/11/2023","GO ATACADISTALTDA.","R$ 2.875,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2470006 | Data: 04/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 4.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.000,00 | Vl. Pago: R$ 4.000,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"IMPERIO COMERCIO LTDA","50899054000109","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","256/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 256/2023. ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2470006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11","09/09/2023","R$ 4.000,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2470006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3320010","28/11/2023","IMPERIO COMERCIO LTDA","R$ 4.000,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2050018 | Data: 24/07/2023 | Vl. Empenhado: R$ 21.978,00 | Vl. Liquidado: R$ 21.978,00 | Vl. Pago: R$ 21.978,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA","37.000.324/0001-30","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","261/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 261/2023. ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2050018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"414","28/11/2023","R$ 21.978,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2050018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3320013","28/11/2023","LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA","R$ 21.978,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 7182002 | Data: 01/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 78.999,00 | Vl. Liquidado: R$ 78.999,00 | Vl. Pago: R$ 78.999,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"PRIME AUTO CAR LTDA","07.916.918/0001-24","4.4.90.52.00.00","601","0002 / Aquisição de Veículos","Pregão Eletrônico","143/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Proveniente de Aquisição de Veículo de Passeio 0km com ( motor mínimo 1.0) Etanol/ Gasolina, 5 portas, com portas malas, cambio manual, direção elétrica/ hidráulica, vidro elétrico, ar- condicionado. Conforme Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Administrativo nº 081/2025, Contrato nº 143/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 7182002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"12","02/07/2025","R$ 78.999,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 7182002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"7189001","08/07/2025","PRIME AUTO CAR LTDA","R$ 78.999,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 7182003 | Data: 01/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 78.999,00 | Vl. Liquidado: R$ 78.999,00 | Vl. Pago: R$ 78.999,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"PRIME AUTO CAR LTDA","07.916.918/0001-24","4.4.90.52.00.00","601","0002 / Aquisição de Veículos","Pregão Eletrônico","143/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Proveniente de Aquisição de Veículo de Passeio 0km com ( motor mínimo 1.0) Etanol/ Gasolina, 5 portas, com portas malas, cambio manual, direção elétrica/ hidráulica, vidro elétrico, ar- condicionado. Conforme Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Administrativo nº 081/2025, Contrato nº 143/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 7182003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"13","02/07/2025","R$ 78.999,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 7182003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"7189002","08/07/2025","PRIME AUTO CAR LTDA","R$ 78.999,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0102024 | Data: 02/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13.119,28 | Vl. Liquidado: R$ 13.119,28 | Vl. Pago: R$ 13.119,28","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MA3 TECH INFORMATICA LTDA","26.498.396/0002-13","4.4.90.52.00.00","706","0002 / Manutenção de Atividades da Atenção Primária","Pregão Eletrônico","165/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de equipamentos de informatica e eletromésticos para as unidades básicas de saúde, conforme as especificações e quantitativos do Processo Administrativo n° 078/2025, Pregão Eletrônico n° 012/2025 e Contrato n° 165/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0102024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"769","29/01/2026","R$ 13.119,28","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0102024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0370017","11/03/2026","MA3 TECH INFORMATICA LTDA","R$ 13.119,28","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► HILDO ROCHA — Nº 33930007/2022","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"HILDO ROCHA","33930007/2022","","EMENDA INDIVIDUAL","EQUIPAMENTO","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 23.441,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","33930007/2022","Data","08/12/2022","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SAO FRANCISCO DO BREJAO","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 23.441,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 13.727,50","Valor Liquidado","R$ 13.727,50","",""
"Valor Pago","R$ 13.727,50","Exec. Financeira","58,6%","Objeto","EQUIPAMENTO","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2340002 | Data: 22/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 4.335,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.335,00 | Vl. Pago: R$ 4.335,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA","46.928.415/0001-20","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","253/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 253/2023.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2340002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"150","22/08/2023","R$ 4.335,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2340002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3320009","28/11/2023","PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA","R$ 4.335,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2260002 | Data: 14/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 1.550,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.550,00 | Vl. Pago: R$ 1.550,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA","09.247.117/0001-49","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","274/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 274/2023.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2260002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1068","11/09/2023","R$ 1.550,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2260002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3320011","28/11/2023","KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA","R$ 1.550,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2130033 | Data: 01/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 1.950,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.950,00 | Vl. Pago: R$ 1.950,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI","30059238000153","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","260/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 260/2023.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2130033 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"0258","15/09/2023","R$ 1.950,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2130033 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3320014","28/11/2023","TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI","R$ 1.950,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2470006 | Data: 04/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 2.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.000,00 | Vl. Pago: R$ 2.000,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"IMPERIO COMERCIO LTDA","50899054000109","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","256/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 256/2023. ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2470006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11","04/09/2023","R$ 2.000,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2470006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3320010","28/11/2023","IMPERIO COMERCIO LTDA","R$ 2.000,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2050019 | Data: 24/07/2023 | Vl. Empenhado: R$ 1.437,50 | Vl. Liquidado: R$ 1.437,50 | Vl. Pago: R$ 1.437,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"GO ATACADISTALTDA.","44.060.520/0001-65","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","258/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 258/2023. ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2009","28/11/2023","R$ 1.437,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3320012","28/11/2023","GO ATACADISTALTDA.","R$ 1.437,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2130032 | Data: 01/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 2.455,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.455,00 | Vl. Pago: R$ 2.455,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ASYS TECNOLOGIA LTDA","49.354.820/0001-70","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","255/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 255/2023. ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2130032 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"032","15/09/2023","R$ 2.455,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2130032 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3320008","28/11/2023","ASYS TECNOLOGIA LTDA","R$ 2.455,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► HILDO ROCHA — Nº 14001532000122014/2022","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"HILDO ROCHA","14001532000122014/2022","","EMENDA INDIVIDUAL","EQUIPAMENTO","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 8.477,00","R$ 8.477,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","14001532000122014/2022","Data","08/12/2022","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SAO FRANCISCO DO BREJAO","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 8.477,00","Valor Repassado","R$ 8.477,00","Valor Empenhado","R$ 5.007,50","Valor Liquidado","R$ 5.007,50","",""
"Valor Pago","R$ 5.007,50","Exec. Financeira","59,1%","Objeto","EQUIPAMENTO","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2130032 | Data: 01/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 2.455,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.455,00 | Vl. Pago: R$ 2.455,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ASYS TECNOLOGIA LTDA","49.354.820/0001-70","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","255/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 255/2023. ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2130032 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"032","15/09/2023","R$ 2.455,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2130032 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3320008","28/11/2023","ASYS TECNOLOGIA LTDA","R$ 2.455,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2050019 | Data: 24/07/2023 | Vl. Empenhado: R$ 1.437,50 | Vl. Liquidado: R$ 1.437,50 | Vl. Pago: R$ 1.437,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"GO ATACADISTALTDA.","-","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","258/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 258/2023. ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2009","28/11/2023","R$ 1.437,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3320012","28/11/2023","GO ATACADISTALTDA.","R$ 1.437,50","Pago","","","","",""
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"EMPENHO Nº 2340002 | Data: 22/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 1.115,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.115,00 | Vl. Pago: R$ 1.115,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA","46928415000120","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","253/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 253/2023. ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2340002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"150","22/08/2023","R$ 1.115,00","","","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2340002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"3320009","28/11/2023","PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA","R$ 1.115,00","Pago","","","","",""
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"► JOSIVALDO JP — Nº 42120001/2022","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOSIVALDO JP","42120001/2022","","EMENDA INDIVIDUAL","INCREMENTO MAC","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 161.644,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","42120001/2022","Data","06/04/2022","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SAO FRANCISCO DO BREJAO","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 161.644,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO MAC","","","",""
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"► JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 36880008/2021","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOÃO MARCELO SOUZA","36880008/2021","","EMENDA INDIVIDUAL","EQUIPAMENTO","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 249.321,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","36880008/2021","Data","20/10/2021","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SAO FRANCISCO DO BREJAO","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 249.321,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","EQUIPAMENTO","","","",""
"","","","","","","","","",""
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"► JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 36880008/2021","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOÃO MARCELO SOUZA","36880008/2021","","EMENDA INDIVIDUAL","EQUIPAMENTO","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 50.679,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","36880008/2021","Data","20/10/2021","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SAO FRANCISCO DO BREJAO","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 50.679,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","EQUIPAMENTO","","","",""
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"► BANCADA DO MARANHÃO — Nº 71110008/2021","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"BANCADA DO MARANHÃO","71110008/2021","","EMENDA DE BANCADA","INCREMENTO PAB","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 400.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","71110008/2021","Data","03/09/2021","Tipo","EMENDA DE BANCADA","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SAO FRANCISCO DO BREJAO","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 400.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO PAB","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
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"► JOSIVALDO JP — Nº 202142120008/2021","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOSIVALDO JP","202142120008/2021","","EMENDA INDIVIDUAL","EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE","Federal","Em execução","Transferência Especial","R$ 300.000,00","R$ 300.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202142120008/2021","Data","30/07/2021","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SAO FRANCISCO DO BREJAO","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 300.000,00","Valor Repassado","R$ 300.000,00","Valor Empenhado","R$ 295.000,00","Valor Liquidado","R$ 295.000,00","",""
"Valor Pago","R$ 295.000,00","Exec. Financeira","98,3%","Objeto","EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1300001 | Data: 10/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 295.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 295.000,00 | Vl. Pago: R$ 295.000,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"EMPORIO 77 LTDA","13.430.713/0001-37","4.4.90.52.00.00","601","0002 / Aquisição de Veículos","Pregão Eletrônico","192/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:Proveniente de Aquisição de veículo tipo ambulância, conforme especificações e quantitativos estabelecidosno Termo de Referência, anexo do edital. Pregão Eletrônico nº 009/2023, Processo Administrativo nº058/2023. Contrato de Compra nº 192/2023.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1300001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000000055","22/05/2023","R$ 295.000,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1300001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1430004","23/05/2023","EMPORIO 77 LTDA","R$ 295.000,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► RELATOR GERAL — Nº 81000794/2021","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"RELATOR GERAL","81000794/2021","","EMENDA DE RELATOR","INCREMENTO PAB","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 250.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","81000794/2021","Data","09/07/2021","Tipo","EMENDA DE RELATOR","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 250.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO PAB","","","",""
"","","","","","","","","",""
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"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► BANCADA DO MARANHÃO — Nº 36000324862202000/2020","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"BANCADA DO MARANHÃO","36000324862202000/2020","","EMENDA DE BANCADA","INCREMENTO MAC","Fundo a Fundo","Em execução","Federal","R$ 266.796,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","36000324862202000/2020","Data","07/12/2020","Tipo","EMENDA DE BANCADA","Origem","Fundo a Fundo","",""
"Forma de Repasse","Federal","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 266.796,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO MAC","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
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"► ZE CARLOS — Nº 37810004/2020","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"ZE CARLOS","37810004/2020","","EMENDA INDIVIDUAL","INCREMENTO PAB","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 500.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","37810004/2020","Data","09/04/2020","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","SAO FRANCISCO DO BREJAO","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 500.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO PAB","","","",""